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2017年部门预算公开说明

发布时间:2017-03-29 09:20     来源:市政府外事办        浏览次数 3903次    [打印] [关闭]
 

一、主要职责
  铜川市人民政府外事办公室,加挂铜川市对外友好协会牌子。主要职责是:
  1、负责贯彻执行党中央、国务院对外及关于开展民间外交的方针政策、法规,承办市委外事工作领导小组办公室日常工作,指导各区县外事机构、友协开展工作;

2、协调全市外事活动,开展外事工作和涉外活动的调研,促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流;

3、负责全市因公出国有关事项,审核全市因公临时出国有关事项并办理相关手续;

4、负责统筹安排市级领导的外事活动,承办邀请外国人来访的具体报批事宜;

5、负责组织接待来我市访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华外交人员;

6、负责管理和接待来铜采访的外国记者,指导有关部门安排外国记者采访活动,承办加强境外非政府组织在铜活动管理工作局际联席会议日常工作;

7、负责同各国对华友好团体和友好人士发展友好合作关系,建立和发展铜川人民与世界人民之间的友谊;

8、负责通过民间渠道,广泛开展与世界各国的民间交流活动,为市内有关单位牵线搭桥,为我市经济社会发展服务;

9、负责管理我市与国内外城市互相结为友好城市的工作,开展同国内外友好城市的交流活动,促进我市经济、科技、文化事业的发展;

10、负责接待全国友协、省友协安排来铜访问的外国代表团(组)合友好人士;

11、受市政府委托组织协调大型对外友好活动;

12、负责荣誉市民的初审、报批、联络以及授予活动的组织工作。

二、2017年目标任务

一、加强和规范市委外事工作领导小组办公室工作。贯彻省委外领小组会议精神,召开中共铜川市委外事工作领导小组会议;出台《进一步规范和加强全市因公临时出国管理暂行办法》等相关文件;召开市委外领小组各成员单位因公出国(境)培训会议并建立工作交流群。(10分)

二、强化因公临时出国(境)管理工作。认真贯彻落实中省及我市新出台相关因公出国(境)管理文件精神,严格审核出访任务;开展全市2016年度因公出国(境)工作检查;做好团组行前教育、公示和总结等工作。(10分)

三、审核办理出访手续。围绕一带一路建设、深化国际友城关系和外事工作服务地方经济发展大局,审核办理4-5个团组赴相关国家和地区开展友好访问、项目调研、研修学习、教育交流、招商引资等出国(境)手续。(15分)

四、深化与国际友城的友好关系。加强与奉化郡的沟通联系,邀请奉化郡代表团来访,做好接待工作;继续开展两市郡中学生交流活动,做好我市交流学生选拔和交流活动的安排工作;选拔赴韩研修生,向省外办上报我市赴韩研修生有关资料,做好奉化郡派遣铜川市研修生的接待安排事宜。加强与国际友城约巴琳达市的联系沟通。(15分)

五、做好铜川市荣誉市民服务管理工作。加强与荣誉市民的联系沟通,走访看望部分荣誉市民;向荣誉市民邮寄全年《铜川日报》。(5分)

六、做好21届西洽会暨丝博会客商邀请工作。制定客商邀请实施方案;向各成员单位分解客商邀请任务;汇总上报客商邀请情况;上报工作总结。(10分)

七、加强机关干部队伍建设。加强学习教育,坚持周一集中学习制度,制定年度学习计划;关心干部职工身体健康,严格执行带薪休年假制度,年内组织一次体检活动;做好各项规章制度的执行和监督工作。(5分)

八、特色亮点工作。10分)

  三、基本概况

铜川市人民政府外事办公室为全额行政单位,编制8人,实有10人。内设3个职能科,分别为综合科、外事科、友协科。2016年底固定资产21.2万元。
   
四、部门收支预算及测算说明
   (一)2017年,我办收入预算165.05万元,均为财政拨款收入,比上年增加47.76万元,增加41%。其中基本支出增加13.76万元,增加15%,主要原因是工资增加和日常公用经费增加;专项经费增加34万元,增加121%,主要原因是增加了2016年韩国奉化郡政府代表团来访费用、韩国奉化郡高中生交流团、韩国奉化郡公务员交流团及奉化郡和铜川市互派公务员研修费用等。

(二)2017年,我办总支出165.05万元,其中:1、基本支出102.93万元(其中工资福利支出预算70.95万元,占支出预算的69%;对个人和家庭的补助支出预算9.35万元,占支出预算的9%;日常公用支出预算22.63万元,占支出预算的22%),较上年增加13.76万元,增长15%。主要原因是工资增加和日常公用经费增加。2、专项支出62.12万元(其中美国约巴琳达市代表团费用15万,占支出预算的24%;韩国奉化郡政府代表团访铜费用10万元,占支出预算的16%;韩国奉化郡公务员交流团费用10万元,占支出预算的16%;韩国奉化郡高中生交流团来访费用10万,占支出预算的16%;韩国奉化郡初中生交流团来访费用10万元,占支出预算的16%;因公出国系统设备维护费1.12万元,占支出预算的2%;为铜川市荣誉市民订阅及邮寄铜川日报1万元,占支出预算的2%,铜川市与奉化郡互派公务员费用5万元,占支出预算的8%),较上年增加34万元,增加121%。主要原因是增加了2016年韩国奉化郡政府代表团来访费用、韩国奉化郡高中生交流团、韩国奉化郡公务员交流团及奉化郡和铜川市互派公务员研修费用等。

附件:1 铜川市人民政府外事办公室2017年收支预算总表
2
铜川市人民政府外事办公室2017年收入总表

3 铜川市人民政府外事办公室2017年支出

4 铜川市人民政府外事办公室2017年财政拨款收支总表

5 铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算支出表

6 铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算支出表(按经济科目)

7 铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算基本支出表(按功能科目)

8 铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算基本支出表(按经济科目)

9 铜川市人民政府外事办公室2017年政府性基金预算收支表

10、铜川市人民政府外事办公室2017年三公经费、会议费、培训费预算表

201636

铜川市人民政府外事办公室2017年收支预算总表                  

                                                                    单位:万元

              

                                        

    收入项目类别  

本年预算数

功能分类

 本年预算数

     经济分类

本年预算数

   支出项目类别

本年预算数

1

2

3

4

 一、一般预算财政收入

165.05

一、一般公共服务支出

165.05

一、工资福利支出

70.95

一、基本支出

  102.93

 二、非税收入    

二、外交支出

二、商品和服务支出

84.75

1.工资福利支出

  70.95

 1、行政事业性收费收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助

9.35

2.对个人和家庭的补助支出

9.35

 2、罚没收入    

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

3.日常公用经费

22.63

 三、其他收入

五、教育支出

五、转移性支出

其中:公务接待费

 3.00

 

六、科学教育支出

六、赠与

车辆运行费用

 

七、文化体育和传媒支出

七、债务利息支出

因公出国(境)经费

3.00

 

八、社会保障和就业支出

八、债务还本支出

二、项目支出

 62.12

 

九、社会保障基金支出

九、基本建设支出

其中:车辆购置费

十、医疗卫生和计划生育支出

十、其他资本性支出

十一、节能环保支出

十一、贷款转贷及产权参股

十二、城乡社区支出

十二、其他支出

  

165.05

  

165.05

  

165.05

  

165.05

                                  铜川市人民政府外事办公室2017年收入总表

                                                                      单位:万元

收入项目类别

本年预算数

1

一、一般预算财政拨款收入

165.05

二、非税收入

  1、行政事业性收费收入

  2、罚没收入

三、其他收入

 

     165.05

铜川市人民政府外事办公室2017年支出总表

单位:万元

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

2

3

4

一、一般公共服务支出

165.05

一、工资福利支出

70.95

一、基本支出

102.93

二、外交支出

二、商品和服务支出

84.75

  1、工资福利支出

70.95

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助

9.35

  2、、对个人和家庭补助支出

9.35

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

  3、日常公用支出

22.63

五、教育支出

五、转移性支出

  其中:公务接待费

3.00

六、科学教育支出

六、赠与

        车辆运行维护费

七、文化体育与传媒支出

七、债务利息支出

        因公出国(境)费用

3.00

八、社会保障和就业支出

八、债务还本支出

二、项目支出

    62.12

九、社会保险基金支出

九、基本建设支出

    其中:车辆购置费用

十、医疗卫生与计划生育支出

十、其他资本性支出

十一、节能环保支出

十一、贷款转贷及产权参股

十二、城乡社区支出

十二、其他支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

 

165.05

  

   165.05

 

165.05

铜川市人民政府外事办公室2017年财政拨款收支总表

单位:万元

 

   

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

1

2

3

4

一、一般预算财政拨款收入

165.05

一、一般公共服务支出

165.05

一、工资福利支出

70.95

一、基本支出

102.93

二、非税收入

二、外交支出

二、商品和服务支出

84.75

1、工资福利支出

70.95

1、行政事业性收费收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助

9.35

  2、、对个人和家庭补助支出

9.35

2、罚没收入

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

  3、日常公用支出

22.63

三、其他收入

五、教育支出

五、转移性支出

  其中:公务接待费

3.00

六、科学教育支出

六、赠与

        车辆运行维护费

七、文化体育与传媒支出

七、债务利息支出

        因公出国(境)费用

3.00

八、社会保障和就业支出

八、债务还本支出

二、项目支出

62.12

九、社会保险基金支出

九、基本建设支出

    其中:车辆购置费用

十、医疗卫生与计划生育支出

十、其他资本性支出

十一、节能环保支出

十一、贷款转贷及产权参股

十二、城乡社区支出

十二、其他支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支出

十六、商业服务业等支出

    

165.05

 

165.05

  

165.05

 

  165.05

铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算支出表(按功能科目)

单位:万元

   功能科目编码

                   功能科目名称

           

     基本支出

     项目支出

  备注

1

2

3

合计

165.05

102.93

62.12

 

201

一般公共服务

165.05

102.93

62.12

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

165.05

102.93

62.12

 

2010301

  行政运行

102.93

102.93

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 62.12

62.12

 

铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算支出表 (按经济科目)

单位:万元

   经济科目编码

          经济科目名称

           

    基本支出

   项目支出

    备注

1

2

3

  

165.05

102.93

62.12

 

301

工资福利支出

70.95

70.95

 

30101

      基本工资

38.48

38.48

 

30102

      津贴补贴

29.26

29.26

 

30180

    奖金(卡发)

3.21

3.21

302

商品和服务支出

  84.75

  22.63

62.12

30201

    办公费

3.00

3.00

30212

    因公出国(境)费用

3.00

3.00

  30215

会议费

5.00

5.00

30217

    公务接待费

3.00

3.00

30298

    公务交通补贴

8.63

8.63

30299

    其他商品和服务支出

62.12

62.12

303

对个人和家庭的补助

9.35

9.35

  30314

    独生子女费

0.04

0.04

  30380

    住房公积金(卡发)

7.53

7.53

  30383

    取暖费

0.85

0.85

  30384

    降温费

0.93

0.93

铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算基本支出表(按功能科目)

单位:万元

   功能科目编码

                   功能科目名称

             

            基本支出

     备注

1

2

合计

102.93

102.93

 

201

一般公共服务

102.93

102.93

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

102.93

102.93

 

2010301

  行政运行

102.93

102.93

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

铜川市人民政府外事办公室2017年一般公共预算基本支出表 (按经济科目)

单位:万元

  经济科目编码

           经济科目名称

             

            基本支出

    备注

1

2

  

102.93

102.93

 

301

工资福利支出

7.95

7.95

 

30101

      基本工资

38.48

38.48

 

30102

      津贴补贴

29.26

29.26

 

30180

    奖金(卡发)

3.21

3.21

302

商品和服务支出

  22.63

  22.63

30201

    办公费

3.00

3.00

30212

因公出国(境)费用

3.00

3.00

  30215

会议费

5.00

5.00

30217

    公务接待费

3.00

3.00

30298

    公务交通补贴

8.63

8.63

303

对个人和家庭的补助

9.35

9.35

  30314

    独生子女费

0.04

0.04

  30380

    住房公积金(卡发)

7.53

7.53

  30383

    取暖费

0.85

0.85

  30384

    降温费

0.93

0.93

铜川市人民政府外事办公室2017年政府性基金预算收支表

                                                         

单位:万元

         收入

                                  支出

项目

预算数

支出功能科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

1

2

3

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、基本支出

 

二、文化体育与传媒支出

工资福利支出

 

三、社会保障和就业支出

    商品和服务支出

 

四、节能环保支出

对个人和家庭的补助

五、城乡社区支出

二、项目支出

六、农林水支出

工资福利支出

七、交通运输支出

商品和服务支出

八、资源勘探信息等支出

对个人和家庭的补助

九、商业服务等支出

对企事业单位的补助

十、金融支出

    转移性支出

十一、其他支出

债务利息支出

十二、转移性支出

基本建设支出

十三、债务还本支出

其他资本性支出

十四、债务付息支出

其他支出

十五、债务发行费用支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

本年支出合计

本年支出合计

铜川市人民政府外事办公室2017年三公经费、会议费、培训费预算表

                                                      单位:万元

单位名称

三公经费

会议费

培训费

小计

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

因公出国(境)费用

小计

公用用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

铜川市人民政府外事办公室

6.00

3.00

 3.00

5.00

 

[网络编辑:方琳]
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